一、 部门主要职能
（一）贯彻执行国家监狱法律、法规和政策，制定监狱发展规划和年度计划并组织实施。
(二) 负责对罪犯的刑罚执行，依法对罪犯进行监管，负责监狱的安全稳定工作。
（三）负责对罪犯的教育改造，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化和职业技术教育。
（四）执行国家规定的罪犯生活标准，管理罪犯的日常生活卫生工作。
（五）负责监狱及监狱企业国有资产的具体监督管理工作，确保其保值增值。
（六） 负责监狱干警职工的思想政治工作以及管理教育工作。
（七）承办市委、市政府、省监狱管理局和市司法局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，滁州市清流监狱为市本级决算单位，纳入2015年度部门决算编制范围的单位共1个。
三、滁州市清流监狱2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计3023.12万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3023.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加575.16万元，增长23%，主要原因：一是人员增加；二是罪犯生活费、改造费提高等。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计3023.12万元，其中：财政拨款收入2733万元，占91%；其他收入290.12万元，占9%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计3023.12万元，其中：基本支出2883.12万元，占95%；项目支出140万元，占5%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计2733万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2733万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加440.78万元，增长19%，主要原因：一是人员增加；二是罪犯生活费和改造费提高等。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出2733万元，占本年支出的91%。与2014年相比，财政拨款支出增加440.78万元，19%。主要原因一是人员增加；二是罪犯生活费和改造费提高等。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为1651.91万元，支出决算为2733万元，完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是罪犯生活费和改造费提高等。其中基本支出2883.12万元，占105%；项目支出140万元，占5%。具体情况如下：
1．“一般公共服务”2015年度决算37.6万元，比2014年增加37.6万元，增长100%，主要原因2014年无“一般公共服务”支出。其中：“其他一般公共服务支出”决算37.6万元，主要用于人员开支。
2．“社会保障和就业”2015年度决算186.24万元，比2014年增加20.37万元，增长12%，主要原因一是增人，二是调资。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算186.24万元，主要用于本单位离退休人员支出。
3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算64.27万元，比2014年增加4.57万元，增长7%，主要原因一是增加人数；二是调整基数。其中：“行政单位医疗”决算40.44万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算23.83万元，主要用于本单位医疗补助方面的支出。
4．“住房保障支出”2015年度决算71.49万元，比2014年增加6.07万元，增长9%，主要原因是调整基数。其中：“住房公积金”决算71.49万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
5．“公共安全支出”2015年度决算2373.4万元，与2014年度相比增加372.2万元，增长19%，主要原因一是增人增资，二是罪犯改造及生活费用增加，其中“行政运行”决算2233.4万元，“其他监狱支出”决算140万元，主要用于监狱基本支出及罪犯改造和生活费用支出。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出2593万元，其中人员经费2334.38万元，主要包括：基本工资1037.44万元、津贴补贴136.74万元、奖金467.78万元、社会保障缴费134.61万元、伙食补助费58.88万元、其他工资福利支出72.94万元、离休费6万元、退休费180.24万元、生活补助4.31万元、奖励金1.47万元、住房公积金180.5万元、其他对个人和家庭补助支出53.48万元；公用经费258.62万元，主要包括：办公费16.87万元、印刷费1.86万元、咨询费4.75万元、手续费0.7万元、水费5万元、电费55.16万元、邮电费32.32万元、差旅费11.7万元、维修（护）费14.45万元、培训费10.02万元、被装购置费37.77万元、工会经费10.44万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费27.29万元、其他交通费用20.56万元、办公设备购置9.10万元等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市清流监狱2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2015年度滁州市清流监狱机关运行经费258.62万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2015年度滁州市清流监狱无政府采购支出。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，滁州市清流监狱共有车辆14辆，一般执法执勤用车14辆、单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
本单位未开展此项工作
（九）名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.
滁州市清流监狱收入支出决算总表.xls
皖公网安备 34110002000036号