一、 部门主要职能
（一）贯彻执行国家监狱法律、法规和政策，制定监狱发展规划和年度计划并组织实施。
(二) 负责对罪犯的刑罚执行，依法对罪犯进行监管，负责监狱的安全稳定工作。
（三）负责对罪犯的教育改造，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化和职业技术教育。
（四）执行国家规定的罪犯生活标准，管理罪犯的日常生活卫生工作。
（五）负责监狱及监狱企业国有资产的具体监督管理工作，确保其保值增值。
（六）负责监狱干警职工的思想政治工作以及管理教育工作。
（七）承办市委、市政府、省监狱管理局和市司法局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，滁州市清流监狱为市本级决算单位，纳入2016年度部门决算编制范围的单位共1个。
三、滁州市清流监狱2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计3574.84万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3574.84万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加551.72万元，增长18%，主要原因：一是增人增资；二是罪犯生活费、改造费提高等。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计3574.84万元，其中：财政拨款收入3499.4万元，占98%；其他收入75.44万元，占2%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计3465.49万元，其中：基本支出3325.49万元，占96%；项目支出140万元，占4%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计3499.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3458.29万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加766.4万元和725.29万元，增长28%和26%主要原因：一是增人增资；二是罪犯生活费、改造费提高等。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入3499.4万元，占本年收入的98%，一般公共预算财政拨款收入增加766.4万元，增长28%。主要原因一是增人增资；二是罪犯生活费、改造费提高等。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出3458.29万元，占本年支出的97%。与2015年相比，财政拨款支出增加725.29万元，增长26%。主要原因一是增人增资；二是罪犯生活费、改造费提高等。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为2457.07万元，支出决算为3458.29万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因一是增人增资；二是罪犯生活费、改造费提高等。其中基本支出3318.29万元，占96%；项目支出140万元，占4%。具体情况如下：
（1）一般公共服务-其他一般公共服务-其他一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为42.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。
（2）公共安全支出-监狱-行政运行年初预算为2009.89万元，支出决算为2819.63万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因一是增人增资；二是罪犯生活费、改造费提高等。
（3）公共安全支出-监狱-其他监狱支出年初预算为0，支出决算为140万元，完成完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，主要用于监狱基本支出及罪犯改造和生活费用支出。
（4）社会保障和就业支出-财政对社会保险基金的补助-财政对基本医疗保险基金的补助年初预算为55.75万元，支出决算为30.5万元，完成年初预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出纳入行政运行。
（5）医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（6）医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助年初预算为34.31万元，支出决算为34.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（7）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为102.93万元，支出决算为102.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（8）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休年初预算为250.76万元，支出决算为285.01万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及工资增长。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出3318.29万元，其中人员经费2917.87万元，主要包括：基本工资1098.26万元、津贴补贴175.25万元、奖金709.32万元、社会保障缴费190.84万元、伙食补助费91.26万元、其他工资福利支出16.16万元、离休费8.79万元、退休费266.82万元、生活补助4.85万元、医疗费9.4万元、住房公积金309.1万元、其他对个人和家庭补助支出37.91万元；公用经费400.42万元万元，主要包括：办公费30.07万元、咨询费5.76万元、水费5万元、电费38.86万元、邮电费37万元、差旅费5.6万元、维修（护）费56.91万元、培训费5.22万元、公务接待费0.1万元、被装购置费30.36万元、工会经费13.68万元、福利费0.66万元、公务用车运行维护费13.14万元、其他交通费用76.26万元、其他商品服务支出39.54万元、办公设备购置42.26万元等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
滁州市清流监狱2016年度没有政府性基金收入和支出
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度滁州市清流监狱机关运行经费400.4万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度滁州市清流监狱政府采购支出总额85.5万元，其中：政府采购货物支出85.5%占政府采购支出总额100%。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，滁州市清流监狱共有车辆7辆，其中一般执法执勤用车7辆。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年本单位未开展此项工作
（九）名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件： 1.
滁州市清流监狱收入支出决算总表.XLS
5. 滁州市清流监狱一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS
皖公网安备 34110002000036号