滁州市人民政府法制办公室2017年部门决算情况

 

第一部分  滁州市人民政府法制办公室概况

一、部门职责

（一）负责拟订市政府年度依法行政工作要点；组织开展全市依法行政考核工作，指导督查县（市、区）政府及市直部门推进依法行政工作；负责市政府向省政府、市人大常委会报告年度依法行政情况的具体工作。

（二）调查研究全市依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

（三）负责规范性文件（规章）的监督管理；拟订市政府规范性文件（规章）年度立项计划，报市政府批准后组织实施并督促指导；负责起草或审查市政府规范性文件（规章）草案，承担市政府规范性文件（规章）草案向社会公开征求意见工作；负责市政府规范性文件（规章）清理工作；承办省政府向市政府征求规章草案意见的工作。

（四）负责市政府规范性文件（规章）报送备案工作及县（市、区）政府和市政府部门规范性文件的备案审查工作。

（五）负责行政执法监督的具体工作；承担协调部门之间在法律、法规、规章实施中的争议和问题的有关工作；负责市政府重大行政决策实施后情况评价工作；负责根据省政府法制办的委托，开展全市行政执法人员资格认证工作；负责对行政执法投诉案件的查处工作。

（六）承办市政府行政复议和行政应诉事项；指导、监督全市行政复议、行政应诉工作；负责重大行政复议决定的备案审查工作；承办以市政府名义签订的各类协议及其他涉法事务审查工作；负责市政府法律顾问、特邀行政执法监督员和立法咨询员的聘请、联络和管理工作。

（七）组织开展和指导政府法制宣传、研究和交流工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门设置

从决算单位构成看，滁州市人民政府法制办公室2017年度部门决算包括本级决算，与预算比较，无增加（减少）。

纳入滁州市人民政府法制办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

 

第二部分  滁州市人民政府法制办公室2017年度部门决算说明

一、收入支出决算情况说明

2017年度收入总计264.52万元（含年初结转结余），支出总计258.49万元（含年末结转结余）。与2016年相比，收入减少1.19万元，下降0.4%；支出减少7.22万元，下降2.7%。主要原因人员退休后支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计237.99万元，其中：财政拨款收入237.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计258.49万元，其中：基本支出258.49万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计264.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计258.49万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，收入减少1.19万元，减少0.4%；支出减少7.22万元，下降2.7%。主要原因人员退休后支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入237.99万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入与2016年相比，减少2.11万元，下降0.8%。主要原因人员退休后预算减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出258.49万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加40.1万元，增长18%。主要原因是依法行政和政府法制年度工作任务增多。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出258.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出235.23万元，占91%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.12万元，占2.36%；商业服务业等（类）支出6.00万元，占2.32%；住房保障（类）支出11.14万元，占4.41%。

4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为237.99万元，支出决算为258.49万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是依法行政和政府法制年度工作任务增多。其中基本支出183.09万元，占70.83%；项目支出75.40万元，占29.17%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为212.93万元，支出决算为235.23万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是依法行政和政府法制年度工作任务增多。

（2）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务项（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的77%。

（3）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（4）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，决算数大于预算数的主要原因一是当年新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出183.09万元，其中人员经费183.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市政府法制办2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2017年度滁州市人民政府法制办公室机关运行经费75.40万元，比2016年增加20.14万元，增长36.44%，主要原因人员支出增加。

2. 政府采购情况。
2017年度，滁州市人民政府法制办公室政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出3.56万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的100%。
        3. 国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，滁州市人民政府法制办公室共有车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2017年，滁州市人民政府法制办公室按照指向明确、合理可行的原则，对基本支出编制了绩效目标，涉及财政资金258.49万元。评价结果显示，本单位基本支出达到预期绩效目标。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  滁州市人民政府法制办公室2017年部门决算表

详见附表：

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1、收入支出决算总表.xls

2. 收入决算表.xls

3. 支出决算表.xls

4. 财政拨款收入支出决算总表.xls

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls